Zona Integritas

AREA I

Manajemen Perubahan

• I.1.a.Membentuk Tim Kerja
• I.1.b.Penentuan Anggota Tim
• I.2.a.Dokumen Rencana ZI
• I.2.b.Target-target Prioritas ZI
• I.2.c.Proses Pembangunan ZI Harus Disosialisasikan
• I.3.a.Pembangunan Sudah Sesuai Dengan Rencana
• I.3.b.Laporan Monev Pembangunan ZI
• I.3.c.Tindak LAnjut Hasil Monev ZI
• I.4.a. Pimpinan Sebagai Role Model Pembangunan ZI
• I.4.b. Penetapan Agen Perubahan
• I.4.c. Telah Dibangun Budaya Kerja dan Pola Fikir
• I.4.d. Anggota Organisasi Telah Terlibat Dalam Pembangunan ZI

Penataan Tatalaksana

•  II.1.a. SOP Tetap Mengacu Kepada Tusi
• II.1.b. SOP Telah Diterapkan
• II.1.c. Evaluasi SOP
• II.2.a. Pengukuran Kinerja Menggunakan TI
• II.2.b. Manajemen SDM Menggunakan TI
• II.2.c. Pelayanan Publik Menggunakan TI
• II.2.d. Monev Pemanfaatan TI Dalam Pengukuran Kinerja
• II.3.a. Penerapan Kebijakan Keterbukaan Publik
• II.3.b. Monev Terhadap Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Penataan Sistem Manajemen SDM

•  III.1.a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai
• III.1.b. Penempatan Pegawai Sesuai Hasil Rerutmen
• III.1.c. Monev Penempatan Pegawai
• III.2.a. Pola Mutasi Internal
• III.2.b. Rapat Mutasi Internal
• III.2.c. Monev Kegiatan Mutasi
• III.3.a. Training Need Analysis
• III.3.b. Menyusun Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai
• III.3.c. Kesenjangan Kompetensi Pegawai
• III.3.d. Pegawai Berkesempatan Mengikuti Pengembangan Kompetensi
• III.3.e. Upaya Pengambangan Kompetensi Pegawai
• III.3.f. Monev Pengembangan Kompetensi
• III.4.a. Memiliki Sistem Penilaian Kinerja Individu
• III.4.b. Ukuran Kinerja Individu Telah Sesuai Dengan Level Di Atasnya
• III.4.c. Pengukuran Kinerja Individu Secara Priodik.
• III.4.d. Penilaian Kinerja Dalam Pemberian Reward
• III.5.a. Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Prilaku Telah Di Implementasikan
• III.6.a. Pemuktahiran Berkala Data Kepegawaian

Penguatan Akuntabilitas

•  IV.1.a. Sosialisasi Penyusunan Perencanaan Anggaran
• IV.1.b. Rapat Perjanjian/Penetapan Kinerja
• IV.1.c. Pemantauan Pencapaian Kinerja
• IV.2.a. Dokumen Perencanaan Kerja
• IV.2.b. Dokumen Perencanaan Berorientasi Hasil
• IV.2.c. Dokumen Indikator Kinerja Utama
• IV.2.d. Hasil Evaluasi LKJIP
• IV.2.e. Bukti  Pengiriman Dokumen Laporan LKJIP
• IV.2.f. Hasil Evaluasi LKJIP
• IV.2.g. Usulan Bimtek LKJIP
• IV.2.h. Rapat Penyusunan LKJIP

Penguatan Pengawasan

•  V.1.a. Dilakukannya Public Compaign Di Lokasi Pelayanan
• V.1.b. Implementasi Pengendalian Gratifikasi
• V.2.a. Pembangunan Lingkungan Pengendalian
• V.2.b. Identifikasi dan Analisa Resiko
• V.2.c. Laporan Pengendalian Resiko
• V.2.d. SPIP Telah Di Informasikan
• V.3.a. Pengaduan Masyarakat Telah Di Implementasikan
• V.3.b. Pengaduan Ditindak Lanjuti
• V.3.c. Monev Atas Penanganan Pengaduan
• V.3.d. Menindaklanjuti Laporan Monev
• V.4.a. WBS Sudah Di Internalisasi
• V.4.b. Penerapan WBS
• V.4.c. Evaluasi Penerapan WBS
• V.4.d. Evaluasi WBS Ditindak Lanjuti
• V.5.a. Dokumen Penanganan Benturan Kepentingan
• V.5.b. Sosialisasi Benturan Kepentingan
• V.5.c. Benturan Kepentingan Telah Di Implementasikan
• V.5.d. Evaluasi Atas Benturan Kepentingan
• V.5.e. Laporan Tindak Lanjut Evaluasi BK

Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

•  VI.1.a. Dokumen Standar Pelayanan
• VI.1.b. Maklumat Standar Pelayanan
• VI.1.c. SOP Standar Pelayanan
• VI.1.d. Laporan Telaah/Reviu SOP
• VI.2.a. Sosialisai Budaya Pelayanan Prima
• VI.2.b. Sarana Informasi Layanan Publik
• VI.2.c. Sistem Punishment/Reward
• VI.2.d. Layanan Terpadu/Terintegrasi
• VI.2.e. Inavoasi Pelayanan
• VI.3.a. Laporan Survei Kepuasan
• VI.3.b. Hasil Survey Kepuasan Telah Dipublikasi
• VI.3.c. Laporan Tindak Lanjut Hasil Survei
• VI.3.d. Laporan Indeks Persepsi Korupsi
• VI.3.e. Laporan Tindak Lanjut IPK